Detrazioni dell'imposta sul reddito per le piccole imprese canadesi che potresti perdere

Gestire un'azienda in Canada ti offre un mondo completamente nuovo di potenziali detrazioni fiscali che puoi utilizzare per ridurre l'importo delle imposte sul reddito che devi pagare alla fine dell'anno fiscale o addirittura, forse, per ottenere un rimborso fiscale.

Ma stai davvero beneficiando di tutte le detrazioni fiscali che potresti cancellare dal reddito della tua azienda? Ecco otto detrazioni fiscali sul reddito che molti proprietari di piccole imprese canadesi trascurano.

01 Detrazioni fiscali per le attività domestiche

Dave McLeod / Susan Ward

La maggior parte dei proprietari di piccole imprese canadesi sono a conoscenza della detrazione fiscale delle imprese commerciali. Ma molti non sembrano essere consapevoli dell'entità delle detrazioni fiscali che possono richiedere gestendo un'azienda a domicilio, che varia dagli interessi sul mutuo, se ne porti uno a casa, attraverso una parte del costo di materiali per la pulizia.

02 Crediti d'imposta per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale

Dave McLeod / Susan Ward

Molte piccole imprese canadesi non si rendono conto che non è necessario disporre di una grande azienda o di una società incorporata per portare avanti e richiedere crediti d'imposta, le società individuali e le società SR e ED sono altrettanto idonee. E la cosa grandiosa del programma di credito d'imposta SR&ED è che il credito d'imposta è rimborsabile, quindi anche se la tua azienda non realizza alcun profitto, riceverai il rimborso in contanti.

03 Riserve consentite come detrazione dall'imposta sul reddito

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È possibile detrarre un importo per una riserva, un conto potenziale o un fondo di investimento a condizione che la legge sull'imposta sul reddito lo consenta e l'importo sia ragionevole ", afferma l'Agenzia delle entrate del Canada Guida al reddito professionale e professionale. Generalmente, l'importo che metti in riserva deve essere restituito al tuo reddito l'anno successivo, sebbene tu possa iniziare / richiedere una nuova riserva quell'anno. La Guida elenca diverse pubblicazioni CRA in cui è possibile leggere ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo di riserve consentite, tra cui il Bollettino di interpretazione IT-154R, Riserve speciali.

04 Crediti d'imposta sugli investimenti

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Sei a conoscenza del fatto che esistono crediti d'imposta sugli investimenti (ITC) per le imprese canadesi che ti permetteranno di sottrarre il costo di alcuni tipi di proprietà acquisiti dalla tua piccola impresa o di alcune delle spese sostenute dalla tua piccola impresa proprio al di sopra delle imposte dovute?

Certo, ci sono regole di ammissibilità e alcune delle ITC disponibili si applicano solo alle aziende situate in luoghi particolari, ma se la tua attività si qualifica, possono essere una vera detrazione fiscale.

05 I servizi sanitari privati ​​pianificano i premi come detrazioni dall'imposta sul reddito

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Puoi detrarre i premi del piano di servizi sanitari privati ​​(PHSP) che paghi per assicurare te stesso o qualsiasi membro della tua famiglia fintanto che sei sufficientemente autonomo. Ciò significa che:

  • il reddito netto da lavoro autonomo (escluse le perdite e le detrazioni PHSP) per l'anno in corso o precedente è superiore al 50% del reddito totale; o
  • le entrate da fonti diverse dal lavoro autonomo sono pari o inferiori a $ 10.000 per l'anno corrente o precedente;
  • sei attivamente impegnato nella tua attività su base regolare e continua, individualmente o come partner.

Capitolo 3 della Canada Revenue Agency Guida al reddito professionale e professionale spiega come calcolare le entrate per essere sicuri di beneficiare di questa detrazione fiscale.

06 L'assunzione del coniuge o del figlio comporta una detrazione fiscale

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Forse ora è il momento di assumere dipendenti.

Ogni volta che assumi qualcuno, il costo del salario del dipendente è una spesa aziendale. Lo stesso vale anche quando il nuovo dipendente è il coniuge o il figlio. La differenza è che l'assunzione del coniuge o del figlio ti dà anche la possibilità di fare una divisione del reddito. Impiegando il coniuge o il figlio nella tua attività, potresti essere in grado di ridurre il reddito netto in una fascia fiscale inferiore, ottenendo una buona detrazione fiscale sul reddito.

07 Credito d'imposta per la creazione di posti di lavoro di apprendistato

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Se la tua azienda assume commercianti, puoi ottenere un credito d'imposta sugli investimenti fino a $ 2.000 per l'assunzione di un apprendista che sta lavorando nei primi due anni del suo programma di apprendistato.

Puoi anche assumere un apprendista come unico proprietario. Il credito d'imposta per la creazione di posti di lavoro di apprendistato è un'ottima opportunità per ottenere un aiuto competente che lavora per te a un tasso ridotto.

08 Credito d'imposta sugli investimenti per gli spazi per l'infanzia

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Se non gestisci un'attività di servizi di assistenza all'infanzia, la tua attività può richiedere un credito d'imposta di investimento non rimborsabile di $ 10.000 per spazio di assistenza all'infanzia o il 25% della spesa ammissibile per ogni nuovo spazio di assistenza all'infanzia creato dall'azienda in un servizio di assistenza all'infanzia autorizzato struttura che opera la tua azienda a beneficio dei figli dei tuoi dipendenti.

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